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                江夏区财政局2018年部门预算及“三公”经费预算
                发布时间:2018-01-26 09:06:45  来源:

                 

                江夏区财政局2018年部门预算

                 

                 

                  

                 

                第一部分 江夏区财政局基本概况

                一、部门主要职能

                二、部门预算单位构成

                三、部门人员构成

                四、国有资产占有使用情况

                五、部门工作目标及主要任务

                第二部分  江夏区财政局2018年部门预算情况说明

                一、收支预算情况说明

                二、收入预算情况说明

                三、支出预算情况说明

                四、政府采购预算支出情况说明

                五、部门“三公”经费支出预算情况说明

                六、部门绩效目标设置情况说明

                七、机关运行经费安排情况说明

                第三部分  江夏区财政局2018年部门预算表

                第四部分  名词解释

                 

                第一部分     江夏区财政局基本概况

                 

                一、部门主要职能

                (一)拟定和执行全区财政税收的发展战略,中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行区与乡镇(街)、财政与企业的分配政策。

                (二)参与拟定财政、财务、会计管理的地方性法规草案;制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度;监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

                (三)编制年度区级预决算草案并组织执行,受区人民政府委托向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况;向区人大常委会报告决算;管理上级财政拨款和区级财政收支;会同物价部门审核报批行政事业收费项目,参与审核报批行政事业性收费标准;管理区级预算外资金和财政专户;管理区级政府性基金。

                (四)根据预算安排,确定财政税收收入计划,并组织实施管理和监督;负责全区农业税收非税财政收入制度的拟定及其区级收入的征收管理。

                (五)管理由区级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易支出、公共支出、农业综合开发资金、国债转贷资金等;负责粮食风险基金管理及粮食挂帐处理;制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策以及相应的财务制度;拟定全区政府采购管理办法,指导、监督、检查全区政府采购工作。

                (六)参与全区社会保障制度的改革和政策法规的研究制定;分配和管理区级社会保障资金;拟定全区社会保障资金的财务制度和管理办法;监督社会保障资金的使用;管理区级社会保障资金财政专户。

                (七)监管全区地方性金融机构和非银行金融机构的财务;监管国债市场;对地方性融资担保实行行业管理;受托负责组织涉外政府贷款、世界银行等区域外来贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协定、转贷和资金管理等工作;管理全区财政预算内外行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。

                (八)管理和指导全区会计工作,监督执行总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度;指导和管理社会审计;组织和管理会计人员的业务培训。

                (九)负责拟定公共资源的统计评价政策,会同有关部门拟定清产核资的有关政策及制度,组织实施清产核资工作。

                (十)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况;检查财政支出管理中的重大问题,提出加强财政管理和政策建议。

                (十一)制定落实全区财政科学研究计划和全区财政教育规划,组织财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作;指导全区财政系统精神文明建设;负责局机关和下属单位人事教育、党群工作。

                (十二)承办上级交办的其他事项。

                 

                二、部门预算单位构成

                纳入江夏区财政局2018年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12家二级单位、16个基层财政所组成。下属单位包括:

                1.财政局后勤服务中心;2.财政局财源建设办公室;

                3.财政局票据中心;4.财政局非税管理局;

                5.财政局土地征稽办;6.财政局国库收付中心;

                7.财政局预算编审中心;8.财政局公医办;

                9.财政局财科所;10.财政局政府采购办公室;

                11.财政局经管办;12.财政局投资评审中心;

                13.纸坊财政所;14.五里界财政所;

                15.郑店财政所;16.乌龙泉财政所;

                17.金口财政所;18.安山财政所;

                19.法泗财政所;20.山坡财政所;

                21.舒安财政所;22.湖泗财政所;

                23.金水财政办事处;24.庙山财政办事处;

                25.大桥新区财政办事处;26.藏龙岛财政办事处;

                27.梁子湖财政办事处;28.金港新区财政办事处。

                 

                三、部门人员构成

                江夏区财政局总编制人数413人,其中:行政编制34人,事业编制379人(其中:参照公务员法管理86人)。在职实有人数541人,其中:行政在职22人,事业在职519人(其中:参照公务员法管理86人)。

                离退休人员148人,其中:离休0人,退休148人。

                 

                四、国有资产占有使用情况

                (一)办公用房情况

                局机关办公地址:武汉市江夏区文华路42号,办公用房面积6700平方米,产权系国有资产所有。大楼日常保洁聘请物业公司负责。

                (二)交通工具情况

                截止2017年11月30日,共有公务用车编制2辆,实有2辆,其中:小汽车2辆。

                (三)办公自动化情况

                截止2017年11月30日,江夏区财政局办公自动化已基本普及。

                部门法定代表人:胡正全;财务负责人:肖建汉;部门预算编制人:黄琨,联系电话:81363170。

                 

                    五、部门工作目标及主要任务

                江夏区财政局2018年工作目标:

                2018年,我们将继续在区委、区政府的正确领导下,进一步解放思想,坚定信心,克难奋进,扎实工作,努力实现全年各项财政工作奋斗目标。

                1、坚持以税聚财,确保实现收入奋斗目标。2018年,全区财政部门要紧盯收入目标,奋力拼搏赶超,保持财政收入平稳较快增长,要紧紧围绕区委、区政府确定的收入奋斗目标,严征细管,开源节流,查遗补缺,借力挖潜,千方百计实现全年收入目标。同时要舍得成本引税、拓展领域挖税、严格执法控税,扩大税收收入规模,提高地方税收收入占地方一般预算收入的比重,进一步提高财政收入质量。

                2、坚持统筹兼顾,努力实现收支平衡目标。2018年,全区财政部门要从维护全区改革、发展、稳定的大局出发,坚持“统筹兼顾,量入为出,有保有压,保障重点”的原则,严格支出控管,优化支出结构,努力实现全年财政收支平衡。要在保证财政资金安全和效益的前提下,强化预算约束,加快支出进度,确保实现全年财政支出预算执行目标。

                3、坚持稳中求进,全力以赴支持经济发展。2018年,全区财政部门要坚持服务当头,加大支帮促工作力度,促进经济平稳较快发展,夯实财政增收基础。一是加大基础设施投入。二是支持企业转型升级。三是全力支持创新发展。四是推进现代农业发展。

                4、坚持开拓创新,努力实现财政改革目标。2018年,全区财政部门要按照公共财政体系建设要求,以深化财政预算管理制度改革为重点,着力推进改革创新,努力完善财政运行机制。一是深入推进部门预算改革。二是深化国库集中收付制度改革。三是深入推进政府采购管理制度改革。四是继续抓好非税收入改革。五是深入推进农村综合改革。六是做好财政信息公开工作。

                5、坚持依法理财,努力实现财政监管目标。2018年,全区财政部门要牢固树立依法理财、科学理财、民主理财的理念,坚持管理与服务并重,进一步强化财政监督,完善运行机制,努力提高财政科学化精细化管理水平。认真开展财政专项资金、转移支付资金、土地出让金、政府采购资金、区级重点项目资金的监督检查,做到有拨有查,确保专款专用。积极配合各级审计部门做好“上审下、同级审、专项审”工作,对审计发现的问题,实行统一编号,限期整改到位。完成部门预算单位整体支出评价、重点项目财政重点评价,实现本级项目资金预算绩效目标管理全覆盖,建立健全预算绩效评价体系。

                6、坚持以人为本,努力实现队伍建设目标。2018年,全区财政部门要进一步解放思想,转变观念,在内强素质、外塑形象上下功夫,努力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁、服务一流的新时期财政队伍。加强学习型党组织建设,抓好党组业余党校建设,执行党组班子成员议事规则,增强领导班子的凝聚力和向心力、战斗力。加强财政内审工作,落实机关经费和基层财政所经费报账制,“三公经费”实现“零增长”。抓好文化建设、法制宣传、档案管理、机关后勤、考勤查岗、行政值班等各项工作,提高机关管理水平。

                 

                江夏区财政局2018年主要任务

                按照中央、省、市财政工作会议精神,围绕今年的财政工作奋斗目标,2017年,全区财政部门将重点做好以下几个方面的工作:

                1、实施积极财政政策,推进供给侧结构性改革。2018年,全区财政部门要继续实施积极财政政策,促进产业结构调整,优化经济发展环境,支持经济转型升级,推进供给侧结构性改革。一是支持经济结构调整。落实财税扶持政策,促进光电子信息、现代装备制造、生物医药、可再生能源等高新产业发展,推动现代物流、电子商务、金融服务等现代服务业提速升级。二是推进创新驱动发展。引导社会资本增加对科技型企业和高新产业投入,促进科技成果转化,推动企业科技创新。三是助力中小企业发展。积极筹措专项资金,加大财政投入力度,缓解中小企业资金周转困难,支持中小企业成长。四是降低企业税费负担。深入推进“营改增”工作,减少营业税重复征税,降低企业整体税收负担。进一步规范行政性事业收费,建立完善涉企收费监管机制,坚决遏制各种乱收费行为。

                2、加大资金投入力度,推进城乡一体化发展。2018年,全区财政部门要进一步巩固和完善强农惠农政策,加强城乡基础设施建设,提升城乡公共服务水平,推进城乡协调发展。一是推进基础设施建设。统筹南北协调发展,提速南部地区城镇化进程,支持路网、地铁等交通设施建设,完善城市功能,提高城镇化水平。二是支持农业可持续发展。加大农村基础设施投入力度,推进农业结构调整,推动农村公共服务升级。三是完善农业生产激励机制。认真落实农业支持保护补贴政策,支持耕地保护,促进粮食增产。加强农村金融服务体系建设,降低农业生产风险。四是深入推进农村综合改革。完善农村公益性服务“以钱养事”机制,巩固农村公共服务运行维护标准化试点成果,提高农村公共服务水平。五是继续推进精准扶贫工作。充分运用财政政策,吸引社会资本,通过产业扶持、教育支持、医疗救助、社会保障等措施,提升扶贫造血功能,全力支持精准扶贫工作。

                3、完善民生保障机制,推进公共财政体系建设。2018年,全区财政部门要加大民生投入,提升供给能力,坚持补短板、兜底线、强保障,持续增进群众福祉,提高人民群众幸福感一是完善社会保障体系。加强企业职工基本养老保险基金统筹管理,推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革,完善最低生活保障制度,实施困难群众和弱势群体补贴制度,建立灾害救助急响应机制,构建更加公平、可持续的社会保障体系。是深化医疗卫生体制改革。推进基本医疗保险、城乡居民大病保险、疾病应急救助、大病医疗救助及各类补充医疗保险、商业保险、慈善救助等制度有效衔接,逐步建立多层次医疗保障体系。三是推进科教文体事业发展。建立教育经费合理增长机制,加大职业教育投入力度,资助家庭困难学生入学,促进城乡教育统筹发展。四是支持社会管理和社区治理。认真办理人大政协议提案和政府十件实事,支持旧城改造、安居工程、治安防控、公共安全、食品安全和城市公交发展,提高城乡综合治理水平。

                4、深化财政体制改革,推进现代财政制度建设。2018年,全区财政部门要按照中央财政体制改革的顶层设计和总体部署,把握改革重点,深化改革内涵,健全体制机制,努力构建现代财政制度。一是进一步完善政府预算体系。认真编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,提高政府资金整体配置效益,提升财政预算统筹水平。二是进一步加强预算绩效管理。继续扩大预算绩效评价范围,提高部门支出整体评价比例,实现区级项目资金绩效目标管理全覆盖。三是进一步深化国库集中收付制度改革。完善国库动态监控机制和“公务卡”结算制度,重点加强“三公经费”和大额提现监控,提高公务支出的透明度,确保财政资金安全。四是进一步推进政府采购制度改革。推进政府采购电子管理系统升级改造,完善政府采购全过程动态监管体系,提高采购效率,规范采购行为。五是进一步规范非税收入管理。按照省、市非税管理改革的要求,落实机构设置、人员安排、工作职责和管理制度,理顺非税收入管理职能。严格非税票据管理,规范执收执罚行为。

                5、强化财政监管职能,推进财政科学化、精细化管理。2018年,全区财政部门要牢固树立依法理财、科学理财、民主理财的理念,坚持管理与服务并重,努力提高财政科学化精细化管理水平。一是加强财政收入征管。要紧紧围绕区委、区政府确定的收入目标,分析形势,研究对策,查遗补漏,借力挖潜,努力完成财政收入任务。二是加大资金统筹整合力度。按照“大类间统筹、大类内打通”的办法,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制,统筹使用财政各项资金,提高财政资金使用效率。三是加强财政资金跟踪监管。进一步规范财政专项资金审批管理制度,加强财政资金跟踪监督,重点加大三农、社保、教育、卫生等涉及民生资金的检查力度。四是加强有偿资金清收管理。明确清收任务和责任,运用经济和法律手段,逐项逐户进行催收,确保清收工作取得实实在在的成效。五是加强土地出让收支管理。加大土地出让金征收力度,筹集区级机动财力。落实失地农民补偿政策,切实保障群众利益。六是加强行政事业单位国有资产管理。开展行政事业单位资产清查,编制政府资产报告,规范资产处置行为,严格资产收益征管,确保国有资产保值增值。七是全面推进财政信息公开。继续推行财政与编制政务公开,细化预决算公开内容,依法公开财政政策,加大“三公”经费公开力度,积极回应社会关切,主动接受社会监督。

                6、深化文明创建活动,推进财政部门队伍建设。2018年,全区财政部门要以提高财政干部队伍素质,推动文明单位创建工作上台阶为目标,内强素质,外塑形象,狠抓队伍建设。一是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制,抓好党委主体责任和纪委监督责任落实工作,突出对领导干部、关键岗位、资金分配环节的监督,构建廉政风险防控长效机制,确保财政队伍和财政资金“两个安全”。二是加强领导班子建设。着力推进全系统党组建设,完善局领导班子议事规则,对重大事项实行集体领导、集体决策,切实增强领导班子的凝聚力、向心力和战斗力。三是加强机关作风建设。严格执行机关工作纪律有关规定,认真抓好明查暗访、指纹考勤、网络监控等执纪工作,转变作风,提高效能。主动听取人大代表、政协委员、各级领导和服务单位的意见,接受社会各界监督。四是加强干部教育培训。制定新一轮学习培训计划,重点学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和财经法律法规、政策制度解读,不断提高财政干部队伍综合素质。五是加强文明创建工作。制定全系统文明创建工作实施方案,组织开展“党员干部献爱心”、“结对共建”、“精准扶贫一帮一”以及职工文体活动,丰富文明创建载体,展现队伍风貌,激发工作动力,提升财政形象,促进财政工作再上新台阶。

                 

                 

                                   

                第二部分  江夏区财政局2018年部门预算情况说明

                 

                一、收支预算情况说明

                江夏区财政局2018年收入总预算14731.02万元(其中:财政局机关5511.26万元;后勤服务中心323.42万元;财源建设办公室47.91万元;票据中心45.61万元;非税管理局116.40万元;土地征稽办104.91万元;国库收付中心396.21万元;预算编审中心99.79万元;公医办25.90万元;财科所314.37万元;政府采购办公室234.61万元;经管办443.10万元;投资评审中心223.56万元;纸坊财政所1162.62万元;五里界财政所611.95万元;郑店财政所694.71万元;乌龙泉财政所796.08万元;金口财政所733.21万元;安山财政所315.72万元;法泗财政所230.57万元;山坡财政所671.93万元;舒安财政所375.62万元;湖泗财政所221.66万元;金水财政办事处282.79万元;庙山财政办事处107.83万元;大桥新区财政办事处150.98万元;藏龙岛财政办事处218.54万元;梁子湖财政办事处127.33万元;金港新区财政办事处142.43万元),比2017年年初预算收入8053.43万元,增加6677.59万元,增长82.91%;比2016年决算收入12157.36万元,增加2573.66万元,增长21.17%;支出总预算14731.02万元,比2017年年初预算支出8053.43万元,增加6677.59万元,增长82.91%;比2016年决算支出12157.36万元,增加2573.66万元,增长21.17%。

                 

                二、收入预算情况说明

                (一)非税收入计划

                2018年无非税收入计划

                (二)政府性基金收入计划

                2018年无政府性基金收入计划。

                (三)2018年X部门预算收入

                1.一般公共预算收入

                2018年部门一般公共财政预算收入14731.02万元,其中:本级公共财政预算经费拨款14731.02万元;非税收入0万元(其中:行政事业性收费0万元,国有资源有偿使用收入0万元,专项收入0万元);街道(园区)体制结算收入0万元;往来可用资金收入0万元;上级专项转移支付收入0万元;上年结余结转收入0万元。

                2.政府性基金预算收入

                2018年无政府性基金收入。

                3.往来可用资金预算收入

                2018年无往来可用资金收入。

                 

                三、支出预算情况说明

                    (一)一般公共预算支出情况说明

                2018年部门一般公共财政预算支出14731.02万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出14731.02万元;非税收入安排的支出0万元(其中:行政事业性收费0万元,国有资源有偿使用收入0万元,专项收入0万元);街道(园区)体制结算收入安排的支出0万元;往来可用资金安排的支出0万元;上级专项转移支付收入安排的支出0万元;上年结余结转收入安排的支出0万元。

                1.基本支出13486.02万元,2017年部门预算数7108.43万元,增加6377.59万元,增长89.72%,比2016年部门决算支出8328.55万元,增加5157.47万元,增长61.93%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等:

                分明细情况如下

                1)工资福利支出11040.43万元。其中:

                基本工资1872.29万元;津贴补贴5107.63万元;年终一次性奖金35.31万元;绩效工资1268.14万元;职工基本医疗保险缴费306.33万元;工伤保险及生育保险41.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费858.11万元;职业年金缴费343.11万元;伙食补助费135.25万元;住房公积金958.47万元;医疗补助114.19万元。

                2)对个人和家庭补助支出1551.98万元。其中:

                离退休费786.77万元;在职和退休人员物业补贴165.59万元;其他对个人和家庭的补助599.62万元,主要用于后勤服务支出及退休人员奖励性补贴。  

                需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。

                   3)商品和服务支出893.61万元。其中:

                日常公用经费支出625.71万元;公务用车运行维护费10.14万元;一般会议费15万元;公务接待费13.01万元;工会经费、福利费及职工教育费229.75万元。

                 

                2.项目支出1245万元,2017年部门预算数945万元,增加300万元,增长31.75%;比2016年部门决算支出2212.29万元,减少967.29万元,减少43.72%。比2017年部门预算增加的主要原因是:新增3个项目,即:全区国库集中收付网络建设维护费200万元;全区财政与编制政务公开网络维护费50万元;村级财务监督审计经费50万元。

                分明细情况如下:

                1)2018年安排经常性工作经费支出预算1245万元。具体包括:

                A.全区国库集中收付网络建设维护费200万元。主要用于全区国库集中收付网络建设和维护,财政支付电子化改革和国库资金动态监控等方面的支出;

                B.全区财政与编制政务公开网络维护费50万元。主要用于全区财政与编制政务公开网络维护,流动政务公开查询点建设等方面的支出;

                C. 村级财务监督审计经费50万元。主要用于村级财务监督涉及和16个街道“三资”监管专户审计等方面的支出。村级财务监督经费,按每村0.4万元,审计110个村,需经费44万元;16个街道“三资”监管专户审计,按每村0.35万元,需经费5.6万元。

                D. 财政改革工作经费450万元。主要用于预算管理、国库集中收付、政府采购、收支两条线、绩效管理和评价、信息公开、网络建设和维护、惠农补贴、财政票据管理、会计信息化管理等方面的支出;

                E. 农村综合改革工作经费60万元。主要用于产权制度改革、农村税费改革、以钱养事、村级公益事业、一事一议等工作等方面的支出;

                F. 农村经济管理和财政财务监督管理工作经费270万元。主要用于土地流转、村级会计委托、农村“三资”管理、农村财源建设、农村经营承包合同、农民负担监督、涉农“三乱”专项治理、筹资筹劳及耕地地力保护补贴监督检查、周转金回收等方面的支出;

                G. 区级综合性事务协调经费150万元。主要用于财政收入协调、东湖开发区收入“一分两计”、PPP项目协调、投融资协调、土地招拍挂、重点项目协调、政府债务管理、非税收入、土地出让、国有资产收益征管等方面的支出;

                H. 纪委派驻财政局工作组经费:15万元主要用于纪检组等方面的支出;

                2)2018年当年未安排政策性专项经费支出预算;

                3)2018年当年未安排决策性专项经费支出预算;

                 (二)政府性基金预算支出情况说明

                2018年当年未安排政府性基金预算。

                 

                (三)往来可用资金预算支出情况说明

                2018年无往来可用资金支出。

                 

                四、政府采购预算支出情况说明

                2018年部门政府采购预算支出合计1180.20万元。包括:货物类701.41万元;服务类388.79万元;工程类90万元。

                年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

                 

                五、部门“三公”经费支出预算情况说明

                2018年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算58.15万元。其中:(1)因公出国(境)经费安排0万元;(2)公务用车购置及运行维护费安排10.14万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.14万元);(3)公务接待费安排48.01万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少33.95万元,主要是:一是车改办核定我单位保留两台公务车;二是严格执行中央八项规定,厉行节约开支。

                 

                六、部门绩效目标设置情况说明

                根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

                2018年江夏区财政局共安排专项预算8项,涉及资金1245万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

                 

                七、机关运行经费安排情况说明

                2018年部门本级机关运行经费305.04万元。

                 

                第三部分  江夏区财政局2018年部门预算表

                 

                2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

                 

                 

                第四部分   名词解释

                 

                (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

                (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

                (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

                1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

                2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

                5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

                6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

                8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

                9. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

                10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

                12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

                13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                 (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

                附件:财政局2018年部门预算及“三公”经费预算公开表(财政局公开).xls